Как в счете отразить предоплату образец
Advokat-pavlovich.ru

Юридический портал

Как в счете отразить предоплату образец

Как в счете отразить предоплату образец

  • — Всегда прилагайте к счёту на предоплату фото товара.
  • — В переписке, предшествующей выставлению счёта на предоплату, разъясняйте все детали, связанные со свойствами продаваемого товара.
  • — Подробнейшим образом прописывайте все свойства товара. Просите Заказчика после получения счёта внимательно проверить — всё ли в нём указано правильно.

3. Покупатель может при самовывозе товара тянуть время и занимать Ваш склад настолько долго, что вам некуда будет принимать товары по новым заказам. Противоядие:

  • — Указывайте в счёте срок, в течение которого Покупатель обязан забрать товар с Вашего склада после уведомления о готовности к отгрузке.
  • — Пишите в счёте, что не гарантируете получение товара в случае превышения оговоренного срока на самовывоз товара. Это, конечно, чистая пугалка, но она действует.

Счет на предоплату (образец)

Кроме того, счет на авансовый платеж по договору (образец) можно составить таким образом, что он будет заменять собой договор поставки или договор оказания работ (услуг) и являться офертой. В этом случае в счете указываются все необходимые условия, характерные для договора и прописанные в Гражданском кодексе.

Как выставить счёт на предоплату чтобы спать спокойно

Форма (бланк) счета на предоплату в банк

При бартере в эту строку вносятся данные накладной. Правом на выставление счет-фактуры раз в месяц вне зависимости от количества зачисленных предоплат имеют телекоммуникационные компании, оказывающие услуги на непрерывной основе. По итогам отчетного периода оформляется отгрузочный документ, включающий все полученные в его рамках платежи.
Образец заполнения счет-фактуры на предоплату Обязательными для счет-фактуры являются следующие реквизиты.

    Порядковый номер. Нумерация счетов-фактур на аванс ведется в соответствии с книгой продаж.

Выбирается в хронологическом порядке и строго последовательно.

  • Дата документа. Должна укладываться в 5-дневный срок с момента зачисления аванса.
  • Известные реквизиты сторон, предусмотренные бланком.

    В том числе ИНН клиента и продавца.

  • Данные платежного документа. Достаточно номера и даты платежки, по которой перечислялся аванс.
  • Счет на аванс — образец

    Эта таблица включает в себя название товара (номенклатуру), работ или услуг, ссылку на договор, в соответствии с которым производится оплата, количество товара, услуг, единицы измерения и их цену, общую стоимость по счету. Частый вопрос, возникающий при составлении счета на предоплату (образец), заключается в том, на какую сумму выставлять счет — частичную в размере ожидаемой предоплаты либо в размере полной стоимости по договору.
    На практике возможны оба варианта оформления счета. Если счет составляется на сумму предоплаты, то в наименовании товаров, работ указываются формулировки «Частичная предоплата в соответствии с договором», «Предоплата по договору» и похожие фразы. В стоимости указывается сумма, ожидаемая от контрагента в качестве предоплаты.
    Когда счет формируется на всю сумму по договору, то уплата аванса может быть прописана в договоре или самом счете на оплату.

    Счет на предоплату

    Выставление счета не гарантирует оплату от покупталя, т.е. счет может быть выставлен вами, но покупателем не оплачен. Это не будет являться нарушением обязательств, если иное не прописано в договоре.

    5 Вы можете добавить в счет отдельные условия, такие как, самовывоз товара со склада, срок резервирования товара и его оплаты. В этом случае, документ будет являться публичной офертой, т.е.
    покупатель, запрашивая счет на оплату, как бы соглашается со сроками перечисления денежных средств за товар (услугу), а также с другими условиями, в нем указанными. 6 Оформлять счета вы можете в специализированных бухгалтерских программах типа 1С, а также просто в форме Excel. Обратите внимание Выставление счета на оплату, не гарантирует покупателю резерв товара на складе, если иное не предусмотрено договором.

    Бухгалтерские проводки по авансам от покупателей и поставщикам

    Программа «Экспредо» позволяет хранить в своей базе неограниченное количество ранее выписанных счетов на предоплату. Вы всегда сможете вернуться к Вашим данным в любое время, не проделывая повторной работы по внесению информации.
    Вы находитесь вне офиса?, а Вам срочно потребовалось выписать или скачать счет на предоплату? — это просто: Вам поможет портативная версия программы «Экспредо». Достаточно лишь воспользоваться портативной версией программы «Экспредо» для выписки бланка счета на предоплату, установленной на любом съемном носителе (диск, «флэшка» и т.д), программа «Экспредо» имеет маленький размер дистрибутива (3 мб).
    На изображении представлен образец формы счета на предоплату.
    Поставщик попадает в зависимость от Заказчика при отгрузке и приёмке товара. Сначала напомню, что должно в обязательном порядке быть в счёте на предоплату:

    • Наименование, ИНН, КПП, адрес и телефон Поставщика
    • Банковские реквизиты поставщика (наименование банка, расчетный и корреспондентский счета, БИК)
    • Номер и дата счёта
    • Наименование, ИНН, КПП, адрес, телефон и имя контактного лица Заказчика, с которым велись переговоры в процессе согласования счёта.
    • Наименование товара, количество, цена, единица измерения и сумма.
    • Итоговая сумма по счёту с выделением НДС
    • Итоговая сумма прописью
    • Подписи руководителя и бухгалтера Поставщика
    • Круглая печать фирмы.

    к содержанию ↑ 2.1 Простейшая форма счета и ее недостатки Пример №1 Оформление простейшего варианта счёта на предоплату.

    Как в счете отразить предоплату образец

    • Предупреждайте в устной форме, что при превышении оговоренного срока отгрузки товара, Вы будете вынуждены удержать определённую сумму за аренду складских площадей.

    4. Водитель, который приедет за товаром, не будет иметь при себе доверенность на получение товара.
    Противоядие:

    • — Прописать в счёте, что без доверенности товар отпускаться не будет.
    • — Если идёте навстречу Покупателю и отпускаете товар без доверенности, просите прислать скан доверенности по e-mail, делайте ксерокопию удостоверения личности водителя, просите его расписаться в накладной с указанием должности, Ф.И.О. и мобильного телефона.

    к содержанию ↑ 2.2 Самая распространенная форма счета и ее недостатки После выполнения всех этих пунктов счёт на предоплату приобретёт следующий вид: Пример №2 Оформления счёта на предоплату в том виде, который несколько укрепит ваш сон.

    Как в счете отразить аванс

    То в счёте под полным перечнем услуг ставить сумму 50% и указывать что это предоплата? Январь 16.10.2009, 01:42 Допишите в предмете счета «предопдата 50%» и укажите сумму к оплате Na28ta 16.10.2009, 05:14 Январь, извините, а зачем в счете вообще указывать, что это предоплата? Никогда счет с предоплатой не связывала и не вижу в этом смысла… Счет выставляю на что-то, а вот покупатель уже при оплате указывает в платёжке, что это предоплата, размер предоплаты, за что предоплата. Автор, а зачем Вам в счете указывать, что это счет на предоплату? Счет — он и в Африке счет. Какая разница: будет предоплата по нему или нет? Лёнка 16.10.2009, 07:25 Какая разница: будет предоплата по нему или нет? для вычета НДС по этой предоплате,может покупатель перестраховывается.

    Как сформулировать основание счета на аванс?

    Нужно выставить счет на аванс (предоплату). В договоре это прописано так:

    Предоплата 30% (тридцать процентов) от общей стоимости услуг по Договору, а именно рублей, в том числе НДС (18 %) составляет осуществляется Заказчиком после подписания Договора и получения Заказчиком счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

    3.4. Основанием для оплаты услуг является счет, выставляемый ежеквартально Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта.

    Вопрос в следующем: правильно ли в счете на аванс в пояснении к платежу писать так: Первая оплата услуг по договору №. (мы обычно так писали). Или же формулировка должна быть другой?

    Ответы юристов ( 5 )

    • 9,1 рейтинг
    • 6497 отзывов

    по-моему лучше «предоплата (аванс) за такой-то месяц (квартал или т.п.) по договору _________»

    Предоплата 30% (тридцать процентов) от общей стоимости услуг по Договору, а именно рублей, в том числе НДС (18 %) составляет осуществляется Заказчиком после подписания Договора и получения Заказчиком счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. 3.4. Основанием для оплаты услуг является счет, выставляемый ежеквартально Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта.
    Светлана

    мне кажется, что как-то коряво сформулировано у Вас: предоплата от ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ по договору, а счета ежеквартально. либо просто картину целиком не вижу.

    если все же все как Вы указали, то тогда уж надо писать, что предоплата 30% ежеквартальной стоимости услуг, а остаток ______. но никак не общей стоимости по договору.

    Здравствуйте, Светлана!
    Пишите так: «Предварительная оплата услуг (можно указать название — каких услуг) по договору №____ за период такой-то (лучше указать период, так как у вас периодические — ежеквартальные услуги). Сумма — XXX руб., в том числе НДС 18% — XXX руб. (обязательно выделяйте НДС в счете, так как ваши услуги облагаются этим налогом)»

    Таким образом в начале расчетного периода — квартала выставляется счет на оплату услуг, а в конце квартала составляется счет-фактура и расчетный период закрывается актом оказанных услуг.
    Столбов Олег

    Это не обязательно ошибка. Может имеется в виду, что сначала выставляется счет на предоплату, а после подписания акта выставляется счет (не счет-фактура!) на оставшуюся часть оплаты.

    Или же формулировка должна быть другой?
    Светлана

    Здравствуйте. Светлана, т.к. у Вас в условиях договора фигурирует понятие «предоплата», то так в счете и указываете: «Предоплата за… по договору №____ от ______за ________»

    по формулировке счета — согласна с Тимуром, корректно и обязательно надо указать НДС.

    хочу обратить внимание на формулировку договора, которую Вы привели

    Предоплата 30% (тридцать процентов) от общей стоимости услуг по Договору, а именно рублей, в том числе НДС (18 %) составляет осуществляется Заказчиком после подписания Договора и получения Заказчиком счета Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
    Светлана

    Вам надо подтвердить, что счет получен Заказчиком. У Вас срок на оплату 3 недели, если от этого зависит начало оказания услуг или иное, то в случае неоплаты будет сложно доказать, что счет направлен. И в счете укажите срок оплаты, на всякий случай — «оплатить в срок до___» или «не позднее ___»

    Вот тут у вас в договоре ошибка:
    Столбов Олег

    Поскольку акт составляется по факту оказанных услуг, а счет выставляется на авансовый платеж в счет будущего исполнения стороной условий договора. А по завершению оказания услуг выставляется счет-фактура, т.е. основание на оплату оказанных услуг.
    Столбов Олег

    Извините, коллега, но Вы говорите странные вещи.

    Счет-фактура, — это документ налогового учета (ст.169 НК РФ). Счет — это основание для оплаты. Одно другому совершенно не мешает. Счета бывают не только авансовые, но и на основании актов. Это вообще не регулируются законодательством. Как стороны договорятся, так и будет. Могут на основании акта платить, могут по счету.

    Зачем предлагать такой оригинальный документооборот, непонятно.

    Что касается предоплаты в % от цены договора и последующее ежеквартальное выставление счетов, это также возможно. Поэтапное выполнение, и аванс засчитывается в счет последнего платежа. Нормальная ситуация. Могут аванс пропорционально зачитывать, смотря какие условия договора.

    Это если вы являетесь плательщиком НДС или обязаны выставлять счет-фактуру — ст.145, 149 НК РФ
    Столбов Олег

    Почему ИЛИ? в каких случаях неплательщик НДС обязан выставлять счет-фактуру?

    Из Вашего вопроса следует, что предоплата производится Заказчиком только один раз, после подписания договора — «Первая оплата услуг по договору №. »

    Я думаю так писать не правильно, поскольку счет вы выставляете в соответствии с договором, то и все термины и определения необходимо указывать в точном соответствии с текстом договора. К тому же фраза «первая оплата» не несет за собой ни какой правовой оценки.

    Я так понимаю, что предоплата по договору вносится Заказчиком в качестве гарантии, в сохранении договорных отношений на определенный период, например год.

    Правильно будет указывать в пояснении к платежу во-первых вид платежа, во-вторых за какой период и в-третьих по какому договору.

    Следовательно первый счет на оплату вы выставляете Заказчику после подписания договора и в счете указываете: «Предоплата по договору №___ от ___». В остальных счетах вы указываете «Оплата за период _____ по договору №___ от ___».

    Для точного ответа на Ваш вопрос необходимо видеть текст договора, что бы понять конструкцию ваших взаиморасчетов.

    Я так понимаю, что предоплата по договору вносится Заказчиком в качестве
    гарантии, в сохранении договорных отношений на определенный период,
    например год. Поэтому предоплата составляет 30 % от суммы договора. Оставшаяся часть стоимости услуг по договору, надо догадываться, оплачивается Заказчиком равными долями в течении года на основании выставляемых ежеквартально счетов на соответствующий квартал. Следовательно после подписания договора выставляется счет на предоплату и на оплату услуг за первый квартал. Эти два основания на оплату можно прописать в одном счете, а можно разбить их на два счета. В первом случае основание будет звучать примерно так: «Предоплата и оплата услуг за ___ квартал по договору №___ от ___». В остальных счетах вы указываете «Оплата за _____ квартал по договору №___ от ___” И закрываете каждый квартал счет-фактурой и актом оказанных услуг.

    Вот тут у вас в договоре ошибка:«3.4. Основанием для оплаты услуг является счет, выставляемый ежеквартально Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта.»

    Поскольку акт составляется по факту оказанных услуг, а счет выставляется на авансовый платеж в счет будущего исполнения стороной условий договора. А по завершению оказания услуг выставляется счет-фактура, т.е. основание на оплату оказанных услуг. К счет-фактуре прикладывается акт подтверждающий факт оказанных услуг и отсутствие каких-либо претензий. Таким образом в начале расчетного периода — квартала выставляется счет на оплату услуг, а в конце квартала составляется счет-фактура и расчетный период закрывается актом оказанных услуг.

    Формулировка в п.3.4. несколько путает порядок расчетов. Тем более в вашем случае имеет место НДС.

    Как в счете отразить предоплату образец

    Дата публикации 27.12.2019

    ООО “ТД Комплексный” продает покупателю утюг Tefal стоимостью 4 000 руб. (в т.ч. НДС – 666,67 руб.), а также фотопринтер Canon стоимостью 6 000 руб. (в т.ч. НДС – 1 000 руб.) на условиях частичной предоплаты.

    16.12.2019 Покупатель вносит предоплату наличными деньгами в сумме 5 000 руб. в кассу организации. Организация формирует чек на предоплату.

    18.12.2019 ООО “ТД Комплексный” передает покупателю купленные товары – утюг Tefal и фотопринтер Canon в рассрочку, то есть без полной оплаты.

    20.12.2019 Покупатель вносит оставшуюся сумму 5 000 (в т.ч. НДС – 833,33 руб.) в кассу ООО “ТД Комплексный”.

    Для правильного отражения в учете операций и корректного пробития чеков продавец должен выполнить следующие действия:

    В примере мы рассмотрим ситуацию, когда оплата от покупателя поступает наличными деньгами. Аналогичный порядок действий применяется, если предоплата и (или) постоплата производятся через эквайринг или денежные средства приходят на расчетный счет. В этом случае чек на предоплату и оплату кредита можно пробить из документов “Операции по платежной карте” и “Поступление на расчетный счет” соответственно.

    1. Оформление счета на оплату

    Документ Счет на оплату (меню : ПродажиСчета покупателям) необходимо создать, чтобы в чеке автоматически заполнились данные по продаваемым товарам (в теге 1030 – наименование товара).

    При создании счета в поле Контрагент выберите “Физическое лицо” (рис 1).

    Табличную часть на закладке Товары и услуги заполните по кнопке Добавить. Для более удобного и быстрого добавления товаров можно использовать кнопку Подбор (появится форма “Подбор номенклатуры в счет покупателю”).

    Рис. 1 Счет покупателю

    2. Отражение предоплаты, оформление чека

    При поступлении денег создайте документ Поступление наличных (меню : Банк и кассаКассовые документы – кнопка Поступление). Это можно сделать и из документа Счет покупателю по кнопке Создать на основании.

    Выберите вид операции – Оплата от покупателя. В поле Контрагент выберите “Физическое лицо”. В поле Сумма укажите сумму поступившей предоплаты – 5 000 руб., сумма НДС определяется расчетным путем по ставке 20/120 и составляет 833,33 руб.

    В поле Счет на оплату должен быть выбран счет, по которому поступила предоплата (для автоматического заполнения в чеке данных по продаваемым товарам).

    Рис. 2 Поступление наличных в качестве предоплаты

    Для формирования чека на предоплату нажмите в документе Поступление наличных кнопку Чек (рис. 2).

    В чеке на предоплату наименование товара заполнится автоматически на основании счета на оплату, выбранного в поле Счет на оплату (рис. 3).

    Обратите внимание, что сумма предоплаты в чеке будет разбита по товарным позициям пропорционально их долям в общей стоимости товаров, т.е. за утюг цена и стоимость будут указаны – 2 000 руб. и за фотопринтер – 3 000 руб. (это теги 1079 и 1043 в чеке).

    В чеке также указывается ставка НДС по каждой позиции – 20/120 (тег 1199).

    Значение “Итог” по чеку (тег 1020 в чеке) будет равно сумме полученной предоплаты.

    Сумма НДС в чеке будет указана по расчетной ставке (тег 1106) и будет соответствовать сумме, указанной в документе Поступление наличных (рис. 2).

    Кроме того, в чеке по каждой позиции отражаются:

    • признак способа платежа (тег 1214) – предоплата,
    • признак предмета расчета (тег 1212) – платеж.

    Также обязательно должен быть указан способ платежа по тегу 1031 – наличными.

    Рис. 3 Оформление чека на предоплату

    3. Передача товара, оформление чека на зачет предоплаты и передачу в кредит

    При передаче утюга и фотопринтера покупателю необходимо оформить документ Реализация товаров: накладная (меню : ПродажиРеализация (акты, накладные) – кнопка Реализация – вид операции документа “Товары (накладная)”).

    В поле Контрагент выберите “Физическое лицо”. После выбора ранее выставленного счета в поле Счет на оплату номенклатура товаров в табличной части заполнится автоматически.

    Документ Реализация товаров: Накладная зачтет предварительную оплату в сумме 5 000 руб., которая будет указана в чеке (рис. 5).

    Рис. 4 Оформление реализации

    По кнопке Чек в документе Реализация товаров: накладная (рис. 4) сформируйте чек на зачет предоплаты с одновременной передачей товара в кредит, поскольку товар не оплачен полностью (рис. 5).

    В кассовом чеке на отгрузку по каждой товарной позиции будет указано наименование товара (тег 1030), но в качестве цены и стоимости за единицу (теги 1079 и 1043) уже будет указана полная цена товара (из счета на оплату).

    Ставка НДС по каждой позиции также указывается в чеке в размере 20% (тег 1199).

    По каждой позиции отражаются:

    • признак способа платежа (тег 1214) – частичный расчет и кредит,
    • признак предмета расчета (тег 1212) – товар.

    В этом чеке в тегах формы расчета заполняется тег 1215 “Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)”, то есть указывается ранее полученная сумма – в нашем случае это 5 000 руб.

    Поскольку передаваемый товар не оплачен, необходимо также тегах формы расчета в теге 1216 “Сумма по чеку постоплатой (кредит)” указать сумму, которая будет уплачена позже – в нашем случае 5 000 руб.

    По строке “Итог” чека (тег 1020) будет указана полная стоимость товара, поскольку в соответствии с форматом чека сумма в этой строке должна быть равна сумме тегов, характеризующих способ расчета (1031, 1081, 1215, 1216, 1217). В нашем случае сумма предоплаты – 5 000 руб., сумма постоплаты – 5 000 руб., итого – 10 000 руб.

    Сумма НДС в этом чеке указывается по ставке 20% от стоимости товаров, т.е. 1666,67 руб. (тег 1102).

    Рис. 5 Оформление чека на передачу в кредит

    4. Получение постоплаты, оформление чека

    При получении наличных от покупателя создайте документ Поступление наличных с видом операции Оплата от покупателя (меню: Банк и кассаКассовые документы – кнопка Поступление) (рис. 6).

    В поле Контрагент выберите “Физическое лицо”. В поле Сумма укажите размер постоплаты – 5 000 руб.

    Рис. 6 Поступление постоплаты

    По кнопке Чек в документе Поступление наличных (рис. 6) сформируйте чек на погашение задолженности (рис. 7).

    Общая сумма постоплаты распределяется по позициям пропорционально их доле в общей полученной сумме.

    В кассовом чеке на постоплату по каждой товарной позиции заполняется:

    • Наименование (тег 1030).
    • Цена и стоимость за единицу с учетом пропорции (теги 1079, 1043). В нашем случае за утюг – 2 000 руб., за фотопринтер – 3 000 руб.
    • Признак способа платежа (тег 1214) – Оплата кредита.
    • Признак предмета расчета (тег 1212) – Платеж.

    Обратите внимание: поскольку ФНС России считает постоплату оплатой кредита, которая НДС не облагается, в данном случае в чеке по каждой позиции указывается (тег 1199) “НДС не облагается” (в визуализации чека – “Без НДС”).

    По строке “Итог” чека (тег 1020) указывается сумма полученной постоплаты. В нашем примере – 5 000 руб.

    Также заполняется способ оплаты. В нашем случае – “Наличными” (тег 1031).

    Рис. 7 Формирование чека на погашение кредита

    Счёт на оплату. Бланк и образец заполнения

    Счёт на оплату – документ, который используют в своей работе абсолютно все предприниматели, независимо от того, на каком уровне они работают и к какой сфере бизнеса относятся. Как правило, счёт на оплату выписывается после заключения между сторонами письменного договора, как дополнение к нему, но иногда он может быть выписан и как самостоятельный документ.

    Именно счёт на оплату дает основание покупателю товара или потребителю услуги оплатить их. Счёт может быть выписан как на предоплату, так и на оплату постфактум.

    Обязателен ли счёт?

    Законодательство РФ не регламентирует обязательное использование счёта в хозяйственной документации, оплату можно производить и просто на условиях соглашения. Однако, закон называет непременным условием любой сделки заключение договора. Счёт не существует отдельно от договора, это документ, сопровождающий сделку. Он представляет собой как бы предварительную договоренность об оплате по назначенным продавцом условиям – цене, которую должен оплатить покупатель товара или услуги.

    Счёт делает расчеты гораздо более определенными, поэтому предприниматели предпочитают использовать его, даже если это условие не оговорено в условиях контракта.

    ВАЖНО! Поскольку требование счёта не является законодательно обязательным, он не относится к бухгалтерским отчетным документам, а служит для внутреннего использования.

    Когда счёт безоговорочно необходим?

    В законодательстве прописаны моменты, когда выставление счёта является обязательным сопровождением сделки:

    • если в тексте договора сумма к оплате не была установлена (например, за услуги связи и т.п.);
    • по операциям, предусматривающим уплату НДС;
    • если организация-продавец имеет освобождение от уплаты НДС;
    • фирма-продавец, находящаяся на ОСНО, от своего имени продает товары или предоставляет услуги по договорам агента;
    • если заказчик внес предприятию-продавцу аванс или перечислил предварительный платеж за товар или услугу.

    Итак, счёт на оплату не является обязательным документом, ровно как и подотчетным бухгалтерским. Он никак не может влиять на движение финансовых средств, он может быть в любой момент приостановлен или не оплачен – такие явления встречаются довольно часто и не имеют никаких правовых последствий.
    Тем не менее, этот документ имеет равное значение для участников сделки, так как позволяет им заключить своего рода предварительное соглашение о перечислении денежных средств.

    Кто выписывает счёта на оплату

    Счёт на оплату всегда выписывает сотрудник бухгалтерского отдела. После того, как форма будет заполнена, документ передается руководителю организации, который удостоверяет его своей подписью. Ставить печать на документе не обязательно, так как ИП-шники и юридические лица (с 2016 года) имеют право не использовать печать.

    Оформляется счёт на оплату в двух экземплярах, один из которых отправляется потребителю услуги или покупателю, второй – остается у организации, его выписавшей. Заполнить счёт можно как на обычном листе А4 формата, так и на фирменном бланке организации. Второй вариант удобнее, так как не нужно каждый раз вносить сведения о предприятии.

    Данный документ не имеет унифицированного образца, поэтому организации и индивидуальные предприниматели вправе разрабатывать и использовать собственный шаблон или выписывать счёт на оплату в свободной форме. Как правило, у давно работающих организаций и ИП форма бланка стандартна, меняются только данные о получателе счёта, наименовании товара или услуги, а также сумма и дата. Иногда организации дополнительно в счёте указывают условия поставки и оплаты (например, процент или сумму предоплаты), срок действия счёта и прочую информацию.

    Если в документе при оформлении допускаются какие-либо ошибки, их лучше не исправлять, а выписать счёт заново.

    Следует помнить о том, что в некоторых случаях, при решении разногласий между сторонами в судебном порядке, счёт на оплату является документом юридической силы и может быть представлен в суде.

    Как отправлять счёта на оплату

    Сам счёт выставляем электронно. Один бумажный экземпляр оставляем у себя, другой можно отправить контрагенту обычным письмом.

    Чаще всего счёт заполняется в электронном виде и отправляется получателю через электронную почту. Но опытные бухгалтеры всегда распечатывают документ на бумажном носителе, и один «живой» подписанный экземпляр отправляют контрагенту через обычное почтовое сообщение, а второй хранят у себя, подшивая в папку, обычно именуемую «счёта».

    Инструкция по оформлению счёта на оплату

    С точки зрения делопроизводства, данный документ не должен вызвать особых сложностей при разработке и заполнении.

    В верхней части документа указывается информация о получателе денежных средств. Здесь нужно указать

    • полное наименование предприятия,
    • его ИНН,
    • КПП,
    • сведения об обслуживающем счёт банке,
    • реквизиты счёта.

    Далее посередине строки пишется название документа, его номер по внутреннему документообороту, а также дата создания.

    Затем указывается плательщик по счёту (он же грузополучатель): тут достаточно указать только название компании, получившей товар или услуги.

    Следующая часть документа касается непосредственно оказанных услуг или проданного товара, а также их стоимости. Оформить эти сведения можно как простым списочным перечислением, так и в виде таблицы. Второй вариант предпочтительнее, так как он позволяет избежать путаницы и делает счёт максимально понятным.

    В первый столбец таблицы оказанных услуг или проданного товара нужно внести порядковый номер товара или услуги в данном документе.
    Во втором столбце – наименование услуги или продукции (без сокращений, ёмко и чётко).
    В третьем и четвёртом столбце необходимо указать единицу измерения (штуки, килограммы, литры и т.д.) и количество.
    В пятый столбец нужно поставить цену за одну единицу измерения, а в последний – общую стоимость.

    Если предприятие работает по системе НДС, то это нужно указать и выделить его в счёте. Если без НДС – эту строку можно просто пропустить. Затем справа ниже указывается полная стоимость всех товаров или услуг, а под таблицей эта сумма вписывается прописью.

    В завершение документ должен подписать главный бухгалтер организации и руководитель.

    Счёт-фактура для плательщиков НДС

    Юрлица и другие плательщики НДС применяют счёт-фактуру: ответственный финансовый документ, который выставляется не предварительно, а по факту выполненных работ, предоставленных услуг или отгруженных товаров. Он нужен уже не для ускорения оплаты, а для подтверждения того, что сборы по акцизам и НДС уплачены в полном объеме, для того, чтобы можно было удержать НДС с плательщика (покупателя). Этот документ имеет установленную форму, в нем также могут содержаться сведения о происхождении товара, а если он импортный, то и номер таможенной декларации на него.

    Счёт-фактуру оформляют в двух экземплярах.

    Элементы счёта

    Определенной формы для составления счёта не предусмотрено, но есть обязательные составляющие, которые в нем обязаны содержаться.

    1. Реквизиты предпринимателя-физического лица или ООО (как продавца, так и покупателя):
      • название предприятия;
      • правовая форма организации;
      • юридический адрес регистрации;
      • КПП (только для юридических лиц).
    2. Сведения о банке, обслуживающем сделку:
      • название банковского учреждения;
      • его БИК;
      • номера расчетного и корреспондентского счетов.
    3. Платежные коды:
      • ОКПО;
      • ОКОНХ.
    4. Номер счёта и дата его оформления (эта информация для внутреннего пользования фирмы; нумерация сквозная, ежегодно начинаемая сначала).
    5. НДС (или его отсутствие). Если НДС наличествует, указывается его сумма.
    6. Фамилия, инициалы, личная подпись составителя.

    К СВЕДЕНИЮ! Печать на счёте, по последним законодательным требованиям, не обязательна.

    За товар или за услугу?

    Счёт может выставляться в качестве договоренности об оплате за поставляемый товар или предоставляемую услугу, а также за выполняемый вид работ. Разница состоит в графе «Назначение платежа», которую содержит счёт.

    Для расчёта за товар данная графа должна содержать перечень всех видов отпускаемого товара, а также единицы, в которых он измеряется (штуки, литры, килограммы, метры, рубли и др.). Обязательно нужно указать количество товара и сумму за них (отдельно без НДС, если он есть, и полную сумму).

    При оплате услуг в «Назначении платежа» нужно указать вид услуги или выполняемой работы. Не забудьте отметить необходимое количество, а также сумму с НДС и без.

    СПРАВКА! Если предприниматель не хочет, он может не расшифровывать все виды поставок полностью, указав лишь номер договора, по которому осуществляется сделка. Однако, все равно эта информация должна быть подробно отражена в товарно-транспортной накладной или в смете. Поэтому в интересах предпринимателя указать в счёте полный перечень оплачиваемых товаров или услуг.

    Не допускайте ошибок!

    Рассмотрим наиболее распространенные неточности, которые предприниматели могут допустить при оформлении счёта.

    1. Не расшифрована подпись. Одной росписи недостаточно: должны быть сведения о том, кто поставил подпись. В онлайн-версии документа такой ошибки допустить не получится, так как там требуется электронная подпись.
    2. Пропуск сроков счёта-фактуры. Дата оформления счёта-фактуры обязана совпадать с датой выставления счёта и не превышать 5 дней со дня отпуска товара или предоставления услуги.
    3. Просрочка получения счёта для оформления вычета НДС. Налоговый вычет по НС должен быть заявлен в том же налоговом периоде, в котором был получен документ, это подтверждающий, то есть счёт-фактура. Чтобы не допустить этой проблемы, необходимо хранить свидетельства о дате получения счетов (почтовые извещения, конверты, квитанции, записи в журнале входящей корреспонденции и пр.).
    4. Перепутаны даты на экземплярах счёта-фактуры. Оба участника сделки должны иметь идентичные экземпляры, иначе счёт не доказывает законность сделки.
    5. «Шапка» с ошибками. При неточностях в названиях организаций, их ИНН, адресах и т.п. документ окажется недействительным.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если организация-составитель счёта заметила ошибку, она вправе исправить её в тексте счёта. Для этого неправильно записанный показатель зачёркивается, и вместо него ставится правильный. Внесённое изменение заверяется руководительской подписью, при необходимости – печатью, и отмечается дата, когда это было сделано. Другие организации вносить исправления в счёт не уполномочены.

    Как в счете отразить предоплату образец

    В каких случаях оформляется Единственное назначение у этого счета – уведомление о предоплате, в котором находит свое отражение базовая информация по сделке, а также банковские реквизиты продавца (подрядчика).

    Многие бухгалтеры, обязанные выставлять счёта-фактуры, привыкли отдавать приоритет фактическому адресу покупателя. На самом деле, главным для идентификации контрагента является юридический адрес.
    Не следует указывать чужой код операции при незнании истинного. Лучше проставить прочерк. В полях 2 и 2а не следует проставлять единицы измерения, которые не соответствуют специальному классификатору (ОКЕИ). Если компания не является импортёром, то при отсутствии таможенной декларации графы 10–11 не заполняются.

    Порядок заполнения счета-фактуры при получении аванса

    В случае, если один из этих реквизитов будет отсутствовать, оплата по счету будет невозможна или крайне затруднена.
    Заполнение реквизитов счета на предоплату Порядок заполнения счета на предоплату для организаций и индивидуальных предпринимателей одинаковый.

    Счет на оплату может быть направлен покупателю как самостоятельный документ для перечисления денежных средств в качестве предоплаты или для согласования условий сделки.

    Покупатель обязуется произвести оплату Товара в размере 100% (ста процентов) в порядке предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора, если иные реквизиты не указаны в выставленном Поставщиком счете на оплату.

    Налогоплательщики, которые получают большое количество авансов от своих контрагентов, часто интересуются: можно ли при получении нескольких авансов в течение одного налогового периода (месяца) выписать в конце месяца один счет-фактуру на все полученные авансы? Ведь на исчисление НДС это никак не повлияет, а выписывать отдельный счет-фактуру на каждый полученный аванс достаточно трудоемко.

    1.Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата

    Не стоит забывать про своевременную выписку фактур. Многие бухгалтеры, не сильно озадаченные этим фактом, по приезде налогового инспектора оказываются в затруднительной ситуации. При больших объёмах реализации товара единовременно выписать сотни авансовых документов им оказывается не под силу.

    В счете-фактуре также должно быть указано количество поставляемой продукции, объем работ и услуг, ее стоимость, ставку и сумму НДС, а также срок выполнения работ (поставки товара).

    Заметим, что налоговики, по всей видимости, не согласятся с такими действиями налогоплательщика. И в таком случае свою позицию нужно будет отстаивать в суде.

    Форма (бланк) счета на предоплату в банк

    Дополнительные реквизиты в счете на предоплату (образец) Помимо реквизитов, без которых составление счета на предоплату невозможно, в него можно включать специальные условия, позволяющие регулировать сроки оплаты счета и поставки товара, оказания услуг, обозначать и изменять цены, порядок доставки и получения товара, условия возврата денежных средств или невозможность возврата предоплаты и другие.

    Выясним, как выглядит авансовый счёт-фактура, какие требования нужно соблюдать в случае его выставления.

    Счет-фактура является одним из наиболее распространенных документов, которые являются основанием для осуществления предоплаты.

    Особенности заполнения документа связаны с тем, что в нём необходимо отразить факт получения предоплаты. С этой целью в счёт-фактуру должны вноситься:

    • реквизиты платёжного поручения, на основании которой оплачен аванс. Прочерк ставится только в случае неденежного авансирования;
    • вид валюты и её код;
    • сумма предоплаты.

    Счет-фактура на аванс: как заполнить каковы требования? образец

    В соответствии с п. 18 Правил ведения журналов …, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914, счет-фактура составляется продавцом при получении денежных средств в виде оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

    Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.

    Аванс не является доходом организации, его получившим, до тех пор, пока заказчику не будут оказаны те или иные услуги (или оплаченный ранее товар не поступит на склад). Из данной статьи Вы узнаете о специфике отражения выданных и полученных авансов, а также о документах, на основании которых осуществляются проводки в учете авансов.

    Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.

    Аванс не является доходом организации, его получившим, до тех пор, пока заказчику не будут оказаны те или иные услуги (или оплаченный ранее товар не поступит на склад). Из данной статьи Вы узнаете о специфике отражения выданных и полученных авансов, а также о документах, на основании которых осуществляются проводки в учете авансов.

    Наименование, ИНН, КПП, адрес, телефон и имя контактного лица Заказчика, с которым велись переговоры в процессе согласования счёта.

    Составление счета для оплаты покупателя — это самая популярная операция, совершаемая в торговой деятельности. Данный бланк является не только документом, на основании которого можно совершить оплату, но и позволяет согласовать ассортимент и цены с покупателем.

    По итогам отчетного периода оформляется отгрузочный документ, включающий все полученные в его рамках платежи.

    Качество Товара должно соответствовать требованиям международных и/или национальных стандартов, действующих на территории РФ или техническим регламентам (ГОСТ, ТУ).

    Если конкретный размер предоплаты не установлен, однако такое условие оговорено и предусмотрено в договоре, то покупатель может самостоятельно определить размер аванса.

    Тогда оплата контрагентом такого счета будет считаться согласием со всеми условиями, указанными в нем. Как выставить счет на предоплату (образец) Согласно правилам делового документооборота счет на предоплату можно выставить путем передачи его контрагенту при подписании договора, выслать по почте либо отправить сканированный документ на электронную почту заказчика, выслать факсом.
    При отсутствии сведений вместо прочерка можно оставлять поле незаполненным. Отметки типа «аванс по договору №1 от 05.07.2016 для ООО «Радуга» и прочие подобные также допускаются.

    При детальном анализе правил выписки документов на предоплату можно обнаружить, что эту обязанность плательщик должен выполнить при определённых условиях. Среди них:

    • наличие договора между покупателем и продавцом;
    • внесение предоплаты покупателем за товар или услугу.

    При поступлении денег на расчётный счёт или получения оплаты в неденежной форме в обязательном порядке должна выставляться авансовая счёт-фактура.

    Как правильно заполнить счёт-фактуру на предоплату

    Но обязательно надо знать, как и вручную оформить с/ф. Это может понадобиться, если в программе произошел сбой, ее просто нет или необходимо проверить правильность формирования документа.

    Запись в книге продаж должна содержать:

    • дату авансирования;
    • номер документа;
    • ИНН покупателя;
    • размер НДС.

    Для этих же целей в графах табличной части счета «Цена» и «Сумма» можно сделать соответствующие пометки. Тогда они будут выглядеть следующим образом «Цена (без НДС)», «Сумма (без НДС)». Образец заполнения счета, не содержащий суммы налога, размещен на нашем сайте.

    Как выставить счет на авансовый платеж образец

    Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в заявке.

    Оплата по данному счёту производится Покупателем в порядке 100(Сто)% предоплаты, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

    Прежде всего, обратимся к положениям пп. 4 п . 5 ст. 169 НК РФ. В нем сказано, что в счете-фактуре должен быть указан номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

    После уведомления о прибытии товара на ваш склад Заказчик просит вернуть ему деньги. Хотя ситуация кажется невероятной, в 2014 году она стала доброй традицией. У нашей фирмы это было 5 раз. В одном случае пришлось решать вопрос через Арбитражный суд, который длится до сих пор.

    Гораздо удобней воспользоваться уже готовым примером оформления авансового счета-фактуры и на его основе подготовить уже собственный документ.

    Но технически это не выполнимо, т.к. требует штат курьеров, которые будут круглые сутки возить договора на подпись. А что делать с иногородними Заказчиками?

    При бартере в эту строку вносятся данные накладной. Правом на выставление счет-фактуры раз в месяц вне зависимости от количества зачисленных предоплат имеют телекоммуникационные компании, оказывающие услуги на непрерывной основе.

    П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

    В счёте должна быть строка с указанием срока поставки товара после поступления денег на расчётный счёт Поставщика. При этом к сроку, обещанному фабрикой — изготовителем, прибавляйте минимум неделю.
    Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными Постановлениями ГА СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7, и приемкой 5 ВП МО РФ.

    Счет на предоплату, образец

    Главная » Бухгалтеру » Счет на предоплату

    Счет на предоплату

    Вернуться назад на Предоплата

    Счет на предоплату — это документ, предназначенный для оплаты (предоплаты) товара или услуги. Счет на предоплату это важный документ, как для продавца, так и для покупателя.

    Бланк счета на оплату не имеет унифицированной формы, поэтому основное требование к бланку (форме) на предоплату — отражение в форме основных реквизитов, необходимых для документирования факта продажи товара, услуги.

    Счет на предоплату не является унифицированной формой и может быть оформлен произвольным образом. В счете должны быть указаны товары и платежные реквизиты продавца, достаточные для перечисления оплаты.

    Укажите дату выписки счета и его номер. Номер счета на предоплату может быть любым, если на предприятии не предусмотрен подобный порядок нумерации.

    Правила выставления счета-фактуры на аванс в 2017-2018 годах

    Счет также может не иметь номера. Счет может быть действителен в течение определенного времени или быть бессрочным. Запишите при его оформлении это требование.

    Включите в счет необходимые сведения о товаре, за который производится оплата. Укажите цену за единицу товара и единицы измерения отпускаемой продукции (штуки, единицы веса или объема). Впишите количество оплачиваемой продукции и итоговую сумму счета. Конечную сумму укажите прописью.

    Подробно пропишите в счете платежные реквизиты, на которые должна быть перечислена оплата. Ошибка в одном знаке может быть причиной возврата банком платежного поручения.

    Укажите в счете контактную информацию, чтобы у плательщика была возможность прояснить все непонятные моменты на стадии создания документа оплаты. Если разъяснения и уточнения потребуются банку для проведения платежа, запрос может занять до пяти рабочих дней.

    Включите в счет напоминание о необходимости предъявить доверенность при получении товара. Укажите сведения о месте получения оплаченного товара и информацию о работнике, ответственном за отгрузку.

    Счет на предоплату должен быть подписан руководителем организации, отпускающей товар. Возможно подписание уполномоченным работником. Подпись заверяется печатью организации.

    В крупной торговой организации создание счета на предоплату начинает цепочку движения товара и документооборота. Номер счета может быть включен в систему документооборота и являться номером/лицевым счетом покупателя/клиента. Дата выписки счета служит началом отсчета времени резервирования товара на складе.

    При действующей в торговой организации бонусной программе для покупателей в счете могут быть прописаны условия накопления и применения бонусов.

    Счет на предоплату в 8.0

    Я AlexTLK

    В колонке счета Товар необходимо написать “Предоплата 75% по контракту №…”, однако когда дело доходит до табличной части, 1С требует выбрать номенклатуру. Неужели нужно каждый раз вводить новую запись “предоплата…” в номенклатуру? Может есть более правильный способ?

    Uho

    а нету там типа поля дополнительно?
    можно занести в номенклатуру “предоплата”, а все остальное писать в дополнительно

    Дурь какая то. А что за конфигурация?

    Конфигурация 1.0.13.4. По идее можно непосредственно в печатной форме написать, но почему-то и этого не получается.

    ты не версию, а конфигурацию скажи

    Вообще логичность выставления счета на предоплату по договору вызывает большие сомнения. Счет — это оферта или публичный договор, в котором и положено перечислить все существенные условия сделки: номенклатуру, цену, НДС, общую стоимость и проч.

    Зачем выставлять счет т.е. предъявлять оферту, ссылаясь на обычный договор? Какая-то несуразность.

    Счет на оплату по форме 2018 года — скачайте бесплатные шаблоны и образцы в Word, Excel и PDF

    Если предоплата оговорена в договоре — и происходит оплата по договору без всякого счета.

    Ясен в пень, что в типовой такую заморочку реализовывать не стали.

    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.0 (1.0.13.4)

    Некоторые клиенты требуют обязательного выставления счета со ссылкой на договор. В связи с этим и возник вопрос выставления таких счетов.

    В табличной части “Услуги” можно написать все, что угодно.

    Wisher, это вариант. Спасибо!

    И что потом с этим счетом в базе делать? Проще в экселе его набрать.

    Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит Тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой

    ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку “Обновить” в браузере.

    Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
    Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
    Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

    Главная ›› Печатные формы ›› Счет на предоплату

    Форма (бланк) счета на предоплату в банк

    Счет на предоплату — это документ, предназначенный для оплаты (предоплаты) товара или услуги.

    Форма (бланк) счета на предоплату в банк

    Счет на предоплату это важный документ, как для продавца, так и для покупателя. Счет на предоплату, образец заполнения бланка Вы можете посмотреть, скачав программу «Экспредо»

    Образец заполнения бланка счета на предоплату

    Бланк счета на оплату не имеет унифицированной формы, поэтому основное требование к бланку (форме) на предоплату — отражение в форме основных реквизитов, необходимых для документирования факта продажи товара , услуги. В программе «Экспредо» реализовано возможность составления бланков на предоплату, причем делается это буквально за пару секунд, — скачайте программу и убедитесь.

    «Экспредо» — успешное решение для Вашего бизнеса:

    В программе легко и быстро можно составить счет на предоплату и скачать. Программа «Экспредо» позволяет хранить в своей базе неограниченное количество ранее выписанных счетов на предоплату. Вы всегда сможете вернуться к Вашим данным в любое время, не проделывая повторной работы по внесению информации.

    Вы находитесь вне офиса?, а Вам срочно потребовалось выписать или скачать счет на предоплату?

    — это просто: Вам поможет портативная версия программы «Экспредо». Достаточно лишь воспользоваться портативной версией программы «Экспредо» для выписки бланка счета на предоплату, установленной на любом съемном носителе (диск, «флэшка» и т.д), программа «Экспредо» имеет маленький размер дистрибутива (3 мб).

    На изображении представлен образец формы счета на предоплату.

    Примеры печатных форм, реализуемых в «Экспредо»

    Для чего нужен

    Ранее мы подробно рассказывали о том, для чего нужен и как заполняется обычный счета-фактура. В этой статье разберемся, авансовая счет-фактура — что это? Утвержденная ПП РФ № 1137 унифицированная форма СФ является единой как для случаев предоплаты, так и для расчетов за фактически поставленную продукцию. Чтобы ответить на часто задаваемый вопрос, что же это за документ — авансовая счет-фактура, для чего нужна она покупателям и каким образом составить ее корректно, необходимо дать определение счета-фактуры на аванс.

    Это документ, который является непосредственным правовым обоснованием принятия заказчиком сумм по налогу на добавленную стоимость, заявленных к вычету. Счет-фактура на аванс — это составляющая платежной документации, которая предъявляется продавцом за средства, внесенные заказчиком в качестве предоплаты.

    По правилам, утвержденным действующим налоговым законодательством, счет-фактура на аванс, когда выписывается (2018) поставщиком, регулируется п. 3 ст. 168 НК РФ, то есть он должен быть выставлен в течение 5 дней после перечисления заказчиком договорных сумм.

    Счет на предоплату (образец)

    На основании полученных от поставщика документов покупатель вправе произвести вычет НДС с суммы, указанной в документе на предоплату, при взаиморасчетах с бюджетом и перечислении налоговых платежей (п. 12 ст. 171 НК РФ).

    В том случае, если при совершении предоплаты заказчик не получил надлежащую бумагу у продавца, НДС в авансовом отчете без счета-фактуры вычитается при условии, что продавец также является плательщиком налога на добавленную стоимость. Для этого необходимо приложить к отчету кассовый чек или приходный ордер, в котором отдельной строкой будет указан НДС по данной операции.

    Порядок формирования счет-фактуры на аванс

    Мы уже разобрались, что представляет собой авансовая счет фактура, когда выставляется этот документ — рассмотрим подробнее в этом разделе. Счет-фактура на аванс, правила выставления 2018 года регулируются статьей 168 НК РФ.

    Согласно НК РФ, поставщик обязан в любом случае выписать бумагу покупателю в случае выплаты им аванса, и сделать это надлежит в пятидневный срок. Более того, предоплата может поступить как в денежной, так и в материальной форме.

    Однако налоговое законодательство предусматривает ряд исключений, при которых счета-фактуры по предоплате не выставляются:

    • поставленные товары, работы, услуги не облагаются НДС по ст. 149 и п. 2 ст. 146 НК РФ;
    • поставка облагается НДС по ставке 0 % (п. 1 ст. 164);
    • ТРУ имеют положительный цикл процесса производства (правительственный Перечень № 468 от 26.07.2006);
    • товары, работы и услуги реализуются за пределами Российской Федерации.

    Порядок оформления счет-фактуры по предоплате закреплен в ПП РФ № 1137 от 26.12.2011. В каждом заполняемом документе должен быть указан его уникальный порядковый номер, дата составления, полные и краткие наименования, адрес, ИНН и КПП, реквизиты и организационно-правовая форма обеих сторон. Если средства внесены в нематериальной форме, это также указывается.

    В табличной части вносятся сведения о товаре — его название и физические показатели. При описании товара в первой графе в скобках указывается слово «аванс». В графах со 2 по 6 проставляются прочерки, они заполняются только в случае фактической поставки товара.

    В графу 7 вносится налоговая ставка НДС в формате 10/110 или 18/118 в связи с тем, что при авансировании налог выделяется из суммы, а не начисляется. В 8 графу вписывается рассчитанная сумма налога. В ячейке 9 указывается величина авансирования. Графы 10-11 не заполняются показателями, в них ставятся прочерки.

    Документ формируется в двух экземплярах — по одной для каждой стороны, подписывается руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и передается покупателю.

    Образец счета-фактуры

    Некоторые абоненты МегаФон, которые пропускают сроки по погашению задолженности перед мобильным оператором, становятся перед необходимостью оплаты лицевого счёта, но не знают, какие способы для этого доступны. В данной статье мы предлагаем несколько вариантов для оплаты, среди которых вы можете выбрать самый удобный.

    Как можно погасить задолженность МегаФон по лицевому счёту

    В зависимости от обстоятельств, в одних случаях необходимость рассчитаться с долгами перед компанией может требовать крайне оперативного их погашения. В отличие от случаев, когда нет нужно никуда спешить, здесь важно решить вопрос за несколько минут. Поэтому МегаФон позволяет закрывать долги разными способами – от непосредственного обращения в компанию до дистанционного перевода.

    В офисе МегаФон

    Если причины появления задолженности для вас неясны или есть необходимость решить какой-либо дополнительный вопрос, связанный с услугами МегаФон, лучше обращаться напрямую. Зайдите в любой офис продаж и обслуживания абонентов и обратитесь к сотруднику. Укажите свои личные данные для проведения операций по лицевому счёту. При обращении можно уточнить причины тех или иных списаний, блокировки номера или возникновения необоснованных долгов. Более того, после оплаты задолженности по своему лицевому счёту, можно сразу расторгнуть договор. Такое целесообразно, когда вы давно не пользуетесь симкой оператора, а списания все равно происходят.

    Через электронные платёжные системы

    Самый простой и доступный вариант в данном случае – электронный терминал системы Qiwi. Вам не нужно иметь собственную учётную запись в системе, чтобы погасить долг перед МегаФоном. Выберите в меню пункт «Интернет и телефония», мобильного оператора, а затем – «Оплата по лицевому счёту».

    Счет на оплату от ИП в 2018 году: образец и порядок выставления

    В следующей форме нужно указать реквизиты лицевого счёта и нажать на кнопку подтверждения платежа. Пользуясь терминалом, обязательно забирайте квитанцию, которая понадобится в случае каких-либо проблем с оплатой.

    Через банковскую карту

    В данном случае имеется в виду перевод денег с банковской карты на счёт в виде пополнения баланса. Необходимо воспользоваться сайтом МегаФон или функционалом мобильного банкинга (данная функция есть не у всех банков) и пройти стандартный алгоритм пополнения.

    В Личном кабинете

    Для оплаты лицевого счёта через сервис «Личный кабинет»:

    1. Авторизуйтесь в мобильном приложении или в веб-сервисе на сайте компании.
    2. Перейдите в раздел «Пополнить счёт».
    3. Введите необходимые для пополнения данные и подтвердите платёж через код из SMS.

    Во избежание дальнейшего возникновения долгов, рекомендуем обратить внимание на опцию «Автоплатёж». С её помощью можно установить собственные правила и лимиты пополнения с привязанной банковской карты.

    Читать еще:  Если обувь не принимают обратно в магазин
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector